ГЛАВНАЯ > ОТДЕЛЫ РАЙОНА > ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ > ДОКУМЕНТ

 
 
 
Отчет 
об исполнении бюджета по расходам
 Илийского района за 2013 год
 
 
 
                                                                                           
          Бюджет Илийского района по доходам на 2013 год составил 37188956,0 тыс.тенге, исполнение составило – 38 990 449,4 тыс.тенге, что на 1801493,4 тыс.тенге больше или на 104,8%. Из них поступлений из областного бюджета и трансферты на развитие 6355021,5 тыс.тенге или 16,3% от районного бюджета.
Расходы составили 39 108 565 тыс. тенге, согласно сводного плана финансирования по платежам и обязательствам исполнение составило   39 093 309,2 тыс.тенге или на 99,96.
Собственные доходы по сравнению с 2012 годом составило 3685113,7 тыс.тенге (доходы в 2012 году составили 28105117,4 тыс.тенге).
В областной бюджет из бюджета района перечислены бюджетные изъятия согласно плана 25916398тыс.тенге и полностью исполнено.
  Бюджет района за 2013 год решениями Илийского районного маслихата уточнен 7 раз: № 15-75 от 05.03.2013, № 16-76 от 15.05.2013, № 17-88 от 04.06.2013, № 19-93 от 04.07.2013, № 22-103 от 20.08.2013, № 25-119 от 07.11.2013г, №26-124 от 02.12.2013 года.         
Утвержденный бюджет района увеличен на 556276,0  тыс.тенге, из них увеличено налоговых поступлений- 242514,0 тыс.тенге,  уменьшены неналоговые поступления на 14400,0 тыс. тенге, увеличены  поступления от основного капитала  на 302217,0 тыс. тенге,  уменьшены официальные трансферты на 14554975,0 тыс. тенге.
Свободные  остатки  бюджетных средств на 01 января 2013  года  составило в сумме 1755925,4 тыс. тенге были в течение года направлены 1754612,0 тыс. тенге на следующие цели:
 
АБП
ФГ
Учреждение
Цели
№ решение маслихата
Направлено в течении года
452
15
Финансовый отдел
Возврат неиспользованных трансфертов
№2-195 13.02.2013г.
5316
458
7
ЖКХ, АТ и ПД
На разработку ПСД на строительство новых электролиний
№15-75
05.03.2013г.
150
464
4
Отдел образования
На замену сигнализаций школах района
№15-75
05.03.2013г.
886
464
4
Отдел образования
На подключение к газу СШ №19,24,29,31
№15-75
05.03.2013г
1433
464
4
Отдел образования
На замену электрических кабелей в д/с «Балдырган»
№15-75
05.03.2013г
874
464
4
Отдел образования
На ремонт тепловых  сетей в д/с «Куат»
№15-75
05.03.2013г
3570
464
4
Отдел образования
На внедрение электронного обучения
№15-75
05.03.2013г
828
464
4
Отдел образования
На приобретение учебников
№15-75
05.03.2013г
4000
122
1
Аппарат акима
На разработку ПСД по капитальному ремонту здания аппарата акима
№15-75
05.03.2013г
12752
467
7
Отдел строительства
На реконструкцию здания аппарата акима
№15-75
05.03.2013г
202879
453
1
Отдел экономики и бюджетного планирования
На материально-техническое оснащение аппарата
№15-75
05.03.2013г
3789
451
6
Отдел социальной защиты и социальных программ
Социальная помощь государственному служащему
№15-75
05.03.2013г
20000
458
7
ЖКХ, ПТ и АД
На капитальный ремонт канализационно-насосной станций в п.Отген батыра
№15-75
05.03.2013г
9000
123
7
Аппараты акимов сельских и поселковых округов
На благоустройство населенных пунктов
№15-75
05.03.2013г
2000
123
12
Аппараты акимов сельских и поселковых округов
На ремонт дорог
№15-75
05.03.2013г
31563
122
1
Аппарат акима
На ремонт канала Карасу
№15-75
05.03.2013г
8000
456
8
Отдел внутренней политики
На поддержку НПО
№15-75
05.03.2013г
5000
456
8
Отдел внутренней политики
Отдел внутренней политики
№15-75
05.03.2013г
1500
452
16
Отдел финансов
На возврат долга  местного бюджета в вышестоящий  бюджет
№15-75
05.03.2013г
100540
467
4
Отдел строительства
На строительство актового зала и столовой в СШ №27
№15-75
05.03.2013г
229566
458
7
ЖКХ, ПТ и АД
На ремонт тепловых сетей в п.Отген батыра
№15-75
05.03.2013г
9600
455
8
Отдел культуры и развития языков
На разработку ПСД по подключению к газу дома культуры в селе Караой
№15-75
05.03.2013г
1720
458
7
ЖКХ, АТ иПД
На строительство водозаборных башен
№15-75
05.03.2013г
40000
464
4
Отдел образования
По учреждениям образования
№15-75
05.03.2013г
1059645
452
16
Отдел финансов
Возврат неиспользованных кредитов
№15-75
05.03.2013г
1
ИТОГО:
 
 
 
 
1754612
 
Неиспользованные остатки на конец 2013 года составили – 1820587,4 тыс.тенге, из них:
- в связи с перевыполнением прогнозированного плана по доходам на 1801493,4 тыс.тенге;
- свободные остатки на начало 2013 года 1313,2 тыс. тенге;
- недоосвоение расходов бюджета – 15255,8 тыс. тенге;    
- поступления от возврата бюджетного кредита – 2523,6 тыс. тенге;
- недоосвоение бюджетного кредитования – 0,5  тыс. тенге;
- недосвоение по возврату бюджетного кредитования на конец года-0,9 тыс.тенге.   
 
РАСХОДЫ
 
                  Расходы бюджета характеризуются следующими показателями:
 
Наименование
Уточненный бюджета на 2013 год
Взятые обязательства
Поступление в бюджет или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограмма)
%
Исполнения
неисполнение
 
I . Доходы
39,293,199.0
 
41,098,529.2
104,6
1,805,330.2
1. Налоговые поступления
305045018,0
 
31790231,1
104,2
1285713,1
2. Неналоговые поступления
27200,0
 
122645,9
450,9
95445,9
3. От продажи основного капитала
302217,0
 
722550,9
239,1
420333,9
4. Трансфертные поступления
6335021,0
 
6355021,5
100
0,5
5. Возмещение бюджетных кредитов
6437,0
 
8960,6
139,2
2523,6
6,погашение займов
343194,0
 
343194,0
100
0,0
7. Свободные остатки
1754612,0
 
1755925,2
100,1
1313,2
II. Расходы
39293199,0
39278074,6
39277941,8
100
15257,2
1. Государственные услуги общего характера
370057,0
368255,4
368126,4
99,5
1930,6
2. Оборона
28992,0
28989,0
28989,0
100,0
3,0
3. Общественный порядок, безопасность
9384,0
9382,2
9382,2
100
1,8
4. Образование
7181599,0
7180916,3
7180916,2
100
682,8
6. Социальная помощь и социальное обеспечение
364436,0
364415,2
364415,2
100
20,8
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
4319988,0
4307908,5
4307908,5
99,7
12079,5
8. Культура, спорт, туризм и информационное пространство
276919,0
276646,1
276646,1
99,9
272,9
10. Сельское водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
226809
226594,7
226590,9
99,9
218,1
11. Архитектурная градостроительная и строительная деятельность
13052,0
13038,4
13038,4
99,9
13,6
12. Транспорт и коммуникация
316329,0
316307,5
316307,5
100
21,5
13. Прочие
156941,0
156931,0
       156931,0
100,0
10,0
14. Обслуживание долга
1,0
0,5
0,5
45,0
0,6
15. Трансферты
25921714,0
25921712,7
25921712,7
100
1,3
16.Погашение займов
106978,0
106977,1
106977,1
100
0,9
         
Расходы составили 39 108 565 тыс. тенге, согласно сводного плана финансирования по платежам и обязательствам исполнение составило   39 093 309,2 тыс.тенге или на 99,96%. Согласно плану  по чистым расходам по плану 13264506,0 тыс.тенге исполнено 13249251,5 тыс.тенге, или 99,9%  Недоосвоение бюджетных средств составило – 15254,5,тыс.тенге по нижеприведенным затратам:
- 8038,0, тыс. тенге- экономия от  проектно-сметной документаций на строительство 50-квартирного кредитного дома в п.Отеген-батыры (РБ);
- 2751,9,0 тыс.тенге- нет работ по надзору газового магистрально трубопровода «Алматы-Талдыкурган» (ОБ);
- 663,2,0 тыс. тенге -экономия от тендера на реконструкцию канализаций в селе Коктерек;
- 250,0 тыс. тенге- из-за отсутствия государственного заключению на реконструкцию водопроводных сетей в с. Караой (ОБ);
- 337,8 тыс.тенге-  экономия от тендера на реконструкцию водопроводных сетей в селе Тюмебаева (ОБ);
            - 248,7 тыс.тенге- на проведение спортивных мероприятий по отделу физической культуры и спорта.
- 48,0 тыс.тенге- экономия от услуги проверенного агента по программе поддержка молодых специалистов;
  -1210,6 тыс.тенге-  из-за вакантных мест в аппарате акима Ащибулакского сельского округа;
-1706,3 тыс.тенге- экономия от коммунальных  расходов, тендерная экономия по всем спецификам. 
       По функциональной группе 1 «Государственные услуги общего характера» расходы выполнены на 368126,4 тыс.тенге или на 99,5%., по сравнению с 2012 годом расходы по данной функциональной группе вырасло на 44360,7 тыс.тенге. По органам управления на зарплату с отчислениями израсходованы- 210801,1 тыс.тенге и на разработку ПСД и капитального ремонта здания аппарата акима -12496,2 тыс. тенге, на  установку электронного входа сотрудников- 499,5 тыс.тенге, установку металлоискателя-492,8тыс.тенге, на приобретение 2 компьютеров в комплекте-360,0 тыс.тенге.  На приобретение компьютеров, канцелярских товаров 12961,2тыс.тенге.
Администратором бюджетных программ 122106 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» было израсходовано 9935,5тыс. тенге по нижеуказанным объектам:  на реконструкцию систем канализаций в поселке Отеген батыра-4004,0тыс.тенге, на  работу после ЧС 54 квартирного дома в поселке Первомайка по адресу, ул.Школьная, 1 «б» -5931,5тыс.тенге.  123106  «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва акима района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер» на проведение работ по восстановлению водозабора в селе Жетыген-6269,8 тыс.теенге.
По функциональной группе 2 «Оборона» израсходовано 28989,0 тыс.тенге или исполнено на 99,7%. В том числе: средства на проведение мероприятий в рамках выполнения всеобщей воинской обязанности для подвоза 1400 призывников выделено 1250,0 тыс. тенге. На текущий ремонт пункта призыва 420,0 тыс. тенге и связи -250 тыс. тенге. За счет областного бюджета (чрезвычайного резерва) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для района на восстановительные  работы канала Жетысу в селе Жетыген -8000,0 тыс. тенге, на восстановление подачи энергии на канализационный коллектор в поселке Отеген батыра-18999,7 тыс.тенге.  
По функциональной группе 3 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» затраты освоены в сумме 9382,2 тыс.тенге или исполнено на 100%, из них на установление 158 дорожных знаков и разметок  в 14 населенных пунктах района освоено 3807,0 тыс. тенге. На техническое обслуживание 7 светофоров  в поселке Отеген батыр, Байсерке и Боралдай затрачено 982,8 тыс.тенге. 3866,2 тыс. тенге использовано на устанолвление 2 светофоров в с.Жапек батыра, с. Байсерке.
По функциональной группе 4 «Образования» затраты исполнено в  сумме 7181599 тыс.тенге, при сводном плане финансирования 7180916,2 тыс.тенге или на 100%. Не освоенная сумма от  экономии составляет 682,8 тыс.тенге.
Затраты по программе 009 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» освоены в сумме 142187,0 тыс. тенге или  на 100%. Из них размещение государственного заказа по дошкольному воспитанию и обучению по 5 детским садам района. По программе «Балапан»  по 14 частным детским садам (в пос. Боралдай -8, пос. Отеген батыр – 1, с. Чапаево – 1, с. Жетыген – 1, пос. Первомайское – 1, Байсерке-1, с.Туймебаева-1) 615652,0тыс.тенге, освоено на 100%.
По программе «Балапан» для  дошкольного воспитания детей открыто 19 групп и были приняты 465 детей, согласно постановлению РК № 77 от 30 января 2008 года увеличены  штатные единицы.  В соответствий с данной программой из республиканского бюджета на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение израсходовано 120993 тыс.тенге.(на проведение текущего ремонта детского  сада в с.Туймебаева-109568,0 тыс.тенге, на разработку ПСД -3689, тыс.тенге, и детского сада в селе Караой -7736,0 тыс.тенге).
Затраты по программе 005 «Организация бесплатного подвоза  учащихся до  школы и обратно в сельской местности» освоены в сумме 43401,6 тыс. тенге или на 100%. Подвоз организован для 3839 детей в 11 населенных пунктах  района по 24 школам района.
По программе 003 «Общеобразовательное обучение» при плане 4056275,0, тыс.тенге  освоено 4056724,4 тыс.тенге или на 100%. В том числе зарплата с отчислениями освоена в сумме 394759,4 тыс.тенге.  По школам района для приобретения лекарственных средств было израсходовано -1637,0 тыс.тенге. По 149 специфике бюджетной классификаций «Приобретение прочих товаров» было израсходовано    11587,0 тыс.тенге из них:  на приобретении канцелярских товаров -1465,0 тыс. тенге, на приобретение строительных товаров для текущего ремонта –8190,0 тыс. тенге. Для приобретения классных журналов -721,0 тыс. тенге,  на материально-техническое оснащение СШ № 3  -1211,0 тыс.тенге,    на приобретение спортивного инвентаря- 7534,0 тыс. тенге.  По программе «Занятость 2020»   на   капитальный ремонт здания школы №3-137870,0тыс.тенге и на разработку ПСД по капитальному  ремонту 3 школ -22370,0 тыс.тенге. из них  на капитальный ремонт школ и  кровли по школам №4-6571 тыс.тенге, №18-8999,0тыс.тенге, №13-300,0 тыс.тенге, №6-6500,0 тыс.тенге. На материально-техническое  оснащение СШ №3, №20,№22,№34 -34265,0 тыс.тенге.
На установку видеонаблюдения для школ № 4,19,29 2 освоено - 2028,0 тыс. тенге. 
   На проведение капитального ремонта 3 школ района и на разработку ПСД для капитального ремонта школы № 17 израсходовано 183 601,6 тыс. тенге. Из них СШ № 24- 142 469,0 тыс. тенге, № 21- 16 628,0 тыс. тенге, № 2-  19 504,0 тыс.тенге, № 17- 5 000,0 тыс.тенге (на капитальный ремонт кровли и зданий). На ограждение СШ № 17 израсходовано 17 500,0 тыс. тенге. На материально-техническое оснащение школ № 24, 21, 35 использовано – 20 575,0 тыс. тенге.                 
 Для школ № 5,11,12,17   для оснащения кабинетов химии школам выделено 20485,0 тыс. тенге. Расходы фонда всеобщего обязательного среднего образования составили – 55 855,9 тыс.тенге, освоение 100%.  Из них 20 899,6 тыс.тенге было выделено для  питания 2526 детей из малоимущих семей, 19311,3 тыс. тенге было потрачено на приобретение  одежды, 15645,0 тыс.тенге было потрачено на летний отдых.  
         По программе 015 «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета» для попечителей было израсходовано 42974,0 тыс.тенге. Ежемесячно  на одного ребенка  попечителю выплачивалось  17310,0 тенге.  
По программе 020 «Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся  на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета» было выделено 6200,0 тыс.тенге и полностью освоено, для 8 детей были приобретены оборудования, с расчетом на одного ребенка 775,0 тыс.тенге.
По программе 004 «Информатизация системы  образования» для покупки 209 комплектов компьютерной техники и 70 сканеров было израсходовано 20250,0  тыс.тенге.
По программе 005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплектов для государственных учреждений образования» средства освоены полностью в сумме 97370,6 тыс.тенге. 
По программе 037 «Строительство и реконструкция объектов образования» - 2212660,0 тыс.тенге были израсходованы по ниже указанным объектам.
За счет трансфертов выделенных из республиканского бюджета  исполнено на сумму  583808,0 тыс.тенге из них:
- 229834,0 тыс.тенге на строительство школы в селе Байсерке на 600 мест;
- 353974,0 на окончание строительства школы в селе Туймебаева на 900 мест;
        За счёт   областного бюджета 1399282 тыс.тенге использованы на следующие объекты:
-98250,8тыс.тенге на окончание строительства школы в селе Туймебаева на 900 мест;
         - 22982,6 тыс. тенге на строительство школы в селе Байсерке на 600 мест;
- 455190,0 тыс. тенге на строительство школы в селе Али на 300 мест;
-317531,5 тыс.тенге на строительство школы в селе Жетыген на 220 мест ;
- 159582,4 тыс.тенге на строительство и реконструкцию детского сада в селе Косозен;
- 15143 тыс.тенге для на реконструкцию школы № 27 в селе Жаугашты ;
- 22527,7 тыс.тенге для разработки ПСД на строительство спортивного зала, актового зала, столовой в селе Куйган;
- 25000,0 тыс.тенге на разработку ПСД на строительство школы в поселке Боролдай на 600 мест;
- 25000,0 тыс.тенге на разработку ПСД на строительство школы в селе Жапек-батыра на 600 мест;
Из местного бюджета на окончание строительство спортивного и столовой  в средней школы №27 селе Жаугашты выделено-246855,0 тыс.тенге.
 По функциональной группе 6 «Социальная помощь и социальное обеспечение» сумма по плану  составила 329766,0 тыс. тенге, было израсходовано 329751,8,0 тыс. тенге или на 100%.
По программе 002100 «Общественные работы» - освоено 37319,0 тыс. тенге на общественные работы привлечены - 5454 человек.  Оплата работы одного общественного работника составило 18660 тенге.   
По программе 002101 «Профессиональная подготовка и переподготовка а безработных» освоено 3846,0 тыс. тенге, профподготовку прошли 80 человек.
По программе 002102 «Стратегия регионального социального обеспечения и переподготовка кадров» освоено  8954,0 тыс. тенге. Из них в 5 предприятиях района создано 48 социальных рабочих мест, по молодежной практике на 20 предприятий направлено 44 практикантов, затрачено 5734,0 тыс. тенге, на одного человека 29773 тенге.
         По программе 451004 «Оказание соцпомощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения и образования в сельской местности» запланировано бюджетных средств в сумме 31936,950 тыс.тенге. Социальную помощь получили 3690 специалиста, на одного специалиста выделено по 8655 тенге.
           По программе 451005 государственная адресная помощь составило 4172361 тенге для 47 человек.
             По программе 451006 Жилищная помощь составило 18316 тыс. тенге для  731 семей.  
         По программе 007 «Трансферты физическим лицам» 12 студентам из малоимущих семей для оплаты учебы выделено 4487,635 тыс. тенге. На одного студента затрачено 373,969 тыс. тенге тыс. тенге. Оказано помощь участникам ВОВ 61чел. – 3050,0 тыс. тенге, Чернобыльцам 57чел. -1365,0 тыс.тенге, афганцам 219 чел. – 5355,0 тыс. тенге. Помощь по оплате коммунальных услуг участникам ВОВ 67чел. 2498,156 тыс.тенге. Больному СПИДом ребенку оказана помощь в размере- 251844тенге.
          По программе 451010015 Для обучения на дому детей-инвалидов оказана помощь 189 детям в сумме 6519,0 тыс.тенге.
         По программе 451016015 «Государственные пособия для детей до 18 лет» освоено 50670,727 тыс. тенге, 3334 семьям оказано социальная помощь.
По программе 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами» по специфике 139 на сумму 8177,643 тыс. тенге были приобретены 62424 штук гигиенических средств, (стоимость одного памперса – 131 тенге) и розданы 247 человекам. Расходы на содержание индивидуальных помощников составили 6764 тыс. тенге для 27 человекам.
Отделу занятости и социальных программ на сумму 3640,0 тыс. тенге приобретен служебный автомобиль.
По программе 023011  за счет трансфертов из РБ для оплаты труда и для укрепления материально-технической базы центра занятости выделено 22495,1 тыс. тенге.
 По Программе «Занятость-2020» на обучение необходимым специальностям с устройством на работу, для занятия предпринимательской деятельность, для переселения в развитые районы освоено 43989,4 тыс. тенге для 495 человекам.
По функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» сумма по плану 4319988,0 тыс. тенге, было израсходовано 4307908,5 тыс. тенге, освоено на 99,7%.
По программе 123027, в  рамках программы «Занятость-2020», для текущего ремонта дорог в 17 населенных пунктах района израсходовано - 558664,0 тыс. тенге, создано 105 рабочих мест,  отремантировано-88959 кв.м. дорог, на 1кв.м-6280 тенге и в 7 населенных пунктах на благоустройство, посадку деревьев вдоль дорог, прокладка тротуаров, ограждение детских площадок израсходавано-198000,0 тыс.тенге, открыто 22 рабочих места.
По программе 463016 «Изъятие земельных участков для государственных нужд за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета» для строительства дороги Западная Европа –Западный Китай заключено на договоров по выкупу 47 земельных участков на сумму 644999,3 тыс.тенге.
По программе 467003 «Строительство и приобретение  жилья государственного коммунального жилищного фонда» выделено на строительство 64 квартирного арендного дома  в поселке Отеген батыра из республиканского бюджета -349615,1,0  тыс. тенге из областного бюджета 34900,0 тыс.тенге. На строительство и разработку ПСД 50 квартирного кредитного дома в поселке Отеген батыра из республиканского бюджета  -232339,0 тыс.тенге. 2758,0 тыс.тенге на разработку ПСД 20 квартирного коммунального дома в селе Чапай.  
         По программе 467004015 «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» утверждено  77133,0 тыс. тенге, освоено 74132,3,9 тыс. тенге или 100%.
- 47992,0 тыс. тенге - на строительство инженерно-коммуникационной систем для 64 квартирного арендного дома в поселке Отеген батыра;
   -  15300,0 тыс. тенге - на разработку ПСД для строительства  ИКС  и благоустройство для 50 квартирного кредитного дома в поселке Отеген батыра;
- 9441,0 тыс. тенге - на разработку ИКС для 20 квартирного арендного дома в селе Чапай.
  По программе 467005015 «Развитие коммунального хозяйства» на разработку  на реконструкцию здания районного акимата выделено 200664,9 тыс. тенге.
По программе 48700400 «Изъятие в том, числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждением недвижимого имущества» на юридическое сопровождение по выкупа земельных участков для  газового трубопровода «Алматы-Талдыкурган».
  По программе 487010 «Изготовление технических паспортов на объекты кондоминимума»  освоено 3000,0 тыс. тенге
ПО программе 487032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» на приобретение специальной техники освоено 3898,2 тыс.тенге.
По программе  «Развитие коммунального хозяйства» на строительство и реконструкцию канализационных систем в м/а «Арман» освоено из республиканского бюджета -96963,0 тыс.тенге и 10427,5 тыс.тенге из областного бюджета. На строительство и реконструкцию канализационных сетей в селе Байсерке из республиканского бюджета выделено 138550,0 тыс.тенге из областного бюджета 3619,0 тыс.тенге.
На строительство канализационных сетей в селе Коктерек-5990,3 тысс.тенге. На разработку ПСД на строительство канализационных сетей в поселке Отеген батыра-11600,0 тыс.тенге. на разроботку ПСД на строительство электрических линий в Новостройках54676,0 тыс.тенге, на строительство 2-ой очереди электрических сетей в селах Кок-Кайнар, Ынтымак, Боролдай, Енбек-10000 тыс.тенге, на реконструкцию электрических линий в выделенных участках в селе Косозен-2382,0 тыс. тенге из областного бюджета и 50,0 из местного бюджета.
         По программе 487029 «Развитие системы водоснабжения» было израсходовано 325046,2 тыс. тенге, из них: на реконструкцию сетей водоснабжения 2-ой очереди в поселке Боролдай за счёт республиканских и областных трансфертов 201681,0 тыс.тенге, на строительство и реконструкцию сетей села Туйембаева-76139,1 тыс.тенге, на строительство и реконструкцию сетей в селах Чапай, Жапек-батыра, Караой-13750,0 тыс.тенге. на разработку ПСД  по бурению и реконструкцию сетей водоснабжения в селах Куйган, КазЦИК, Жана-Даур, Жана-Талап, Каоян-кус, и поселках Боролдай и Первомайка освоено-33494,0 тыс.тенге.
        По программе «Программа Занятость 2020» на развитие населенных пунктов:
-315314,7 тыс.тенге на капитальный ремонт систем канализаций в селе Чапай, трудоустроено 16 человек;
-75801,0тыс.тенге на капитальный ремонт систем канализации в селе Жаугашты, трудоустроено 39 человек;
- на текущий ремонт систем водоснабжения из республиканского бюджета 33911,0 тыс. тенге и 3769 из областного бюджета трудоустроено 5 человек;
    -83498,0 тыс.тенге на разработку ПСД по капитальному ремонту дорог в населенных пунктах.
          По программе «Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020» на капитальный ремонт здания средней школы №3 освоено 137870,0 тыс.тенге.
           На благоустройство населенных пунктов освоено по следующим программам:
  По программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» на техническую помощь выделено – 17857,0 тыс. тенге, для подачи электроэнергии израсходовано  - 20411,0 тыс. тенге.
          По программе 010 – «Содержание мест захоронений и погребение безродных» были захоронены 78 трупа на сумму 1500,0 тыс. тенге. Расходы средств на одного трупа составили – 19249 тенге. 
          По программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» израсходовано 11238,0 тыс.тенге.
По программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»  на разработку ПСД на озеленение и благоустройство населенных пунктов в 2014 году в 11 населенных пунктах 25268,0 тыс.тенге. Разработано ПСД на арычную систему  поселке Отеген батыра на сумму 1987,0 тысяч тенге   и тротуаров на сумму 324016 тыс.тенге, на ограждение 11 детских площадок в 3 населенных пунктах, и 2 спортивных площадок. В поселке Боролдай -4 детских площадок и 1 спортивной площадки, в селе Междуреченск -1 детской площадки, в поселке Отеген батыра -6 детских площадок и 1 спортивной площадки.
По функциональной группе 8 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» из запланированных 437 985,0 тыс. тенге было израсходовано 437 834,6 тыс. тенге, то есть освоение на 100%.
          По программе 003 «Поддержка культурно-досуговой работы» 8 домов культуры района на все культурные мероприятия израсходовано 52232,0 тыс. тенге., в том числе на разработку ПСД для подключения к газу Дома культуры в селе Караой.
По 024 программе  на капитальный ремонт здания дома культуры с. Чапаево израсходовано 155923,0 тыс. тенге.         
        По программе 007 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» было израсходовано 4130, 0 тыс.тенге
        По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» освоено 5000,0 тысяч на поддержку НПО и 1500 тыс.тенге на форум «Елім –менің тағдырым».
           По функциональной группе 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» было освоено 148935,4 тыс. тенге или 99,9%. 
        58-ти молодым специалистам, работающим в социальной сфере  сельских населенных пунктов было израсходовано 7027,9 тыс. тенге, на одного специалиста – 121,2 тыс. тенге. В рамках этой программы для покупки кредитного жилья  выделено и освоено 77655,6 тыс. тенге, 30 специалистов получили по 2588,5 тыс. тенге.
         По программе 473007 «Отлов бродячих собак и кошек» израсходовано 6500,0 тыс. тенге. Уничтожено 2850 бродячих животных.
         По программе 473011011 «Проведение противоэпизоотических мероприятий за счет республиканского трансферта» израсходовано – 86326,0 тыс. тенге за счет республиканского трансферта.  
         По функциональной группе 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» было израсходовано  13038,4  тыс. тенге или 99,9% на содержание отдела строительства и отдела архитектуры.
        По функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» было израсходовано 316307,5,0 тыс. тенге, освоение 100%. Из них на проведение текущего ремонта дорог 43131 кв.м. в 11 населенных пунктах района, израсходовано 270863,0тыс. тенге, расход на 1 квадратный метр составляет 6280 тенге.
Также  на зимнее  содержание дорог 11 округов израсходовано 35000,0 тыс. тенге.   На разработку ПСД на средний ремонт дорог в 2014 году в 11 округах освоено 7812,0 тыс.тенге.      
         По функциональной группе 13 «Прочие» освоено  - 156391,0 тыс. тенге или 100%
         По программе 123040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программ «Развитие регионов»»» на текущий ремонт спортивных залов  в средних школах №15,27,2,13,3,18,9,12 освоено 50456,0 тыс.тенге, на один спорт зал-6307,0 тыс.тенге. на текущий ремонт дорог в 11 округах израсходовано 100000,0 тыс.тенге., по району отремантировано15923,0 тыс.тенге, на 1кв.м.6280 тенге.
По функциональной группе 14 «Обслуживание долга» на выплату вознаграждении  бюджетных кредитов полученных от вышестоящего бюджета  выплачено 0,5 тыс. тенге.      
По функциональной группе 15 «Трансферты» было освоено – 25921712,7 тыс. тенге. В том числе бюджетные изъятия – 25916398,0 тыс. тенге, в вышестоящий бюджет возвращены неиспользованные трансферты в сумме 5314,7 тыс. тенге.  
По 16 функциональной группе «Погашение займов» по возврату кредитов перед вышестоящим бюджетом 106977,0 тыс.тенге и в вышестоящий бюджет возвращены неиспользованные трансфертов за 2012 год -0.1 тыс.тенге.
На 2013 год уточненный бюджет  Илийского района по программам развития составила 3805429,0 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 3796131,0 тыс.тенге, то есть на   99,8%.
 
        Инвестиционные проекты были реализованы за счет трансфертов  из местного и за счет трансфертов из республиканского бюджета по программам:
- строительство и приобретение  жилья государственного коммунального    жилищного фонда; строительство и реконструкция объектов образования; развитие, обустройство и приобретение  инженерно-коммуникационной инфраструктуры; развитие системы водоснабжения; развитие объектов  сельского хозяйства и строительство жилья за счет кредитов выделенных из республиканского бюджета. .
      Заработные платы государственных учреждений, в том числе премиальные вознаграждения, осуществлялись по  приказу начальников от образовавшейся экономии  согласно  постановлению № 1284 от 17 января 2004 года "О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан» , так же согласно постановлению №1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».
      Горюче -смазочные материалы государственных учреждений  велись по  показателям спидометра, согласно  нормам распределения бензина на 100 км в зависимости от марки  служебной автомашины.
      На конец 2013 года  дебиторская задолженность образовалась по отделу образования на сумму 9235,5  тыс. тенге, из- за не поставки товаров в указанные сроки. Кредиторская задолженность  16234,5 тыс.тенге из них 900 на обеспечение горячим питанием детей в средней школе №17, 15422,1 тыс.тенге из-за недостаточности запланированных средств по дошкольным учреждениям, 1,5тыс.тенге из-за дополнительных средств на строительство школ, 0,9 тыс.тенге из-за дополнительных средств на строительство 64 квартирного дома в поселке Отеген батыра.
 
      Руководитель «Районного финансового отдела»                    К.Бопетаева