ГЛАВНАЯ > ОТДЕЛЫ РАЙОНА > ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ > ДОКУМЕНТ

 
 
ОБЩАЯ ННФОРМАЦИЯ  

 

Пояснительная записка
к отчету за 2011 год об исполнении бюджета Илийского района


Бюджет Илийского района за 201 год исполнен по доходам на сумму 30 787 663,3 тыс тенге при сводном плане поступлений 29 957 775,0 тыс тенге или на 100,9%, по затратам в сумме 29 927 747,6 тыс тенге при сводном плане финансирования по платежам и обязательствам 29 957 775,0 тыс тенге или на 99,9%.Недоосвоение бюджетных средств составляет 30027,4 тыс тенге по нижеприведенным затратам : Экономия от суммы доплаты за категорию учителям за счет средств трансферта из республиканского бюджета -11392,0 тыс. тенге, экономия от приобретения 5 земельных участков для государственных нужд, то есть для строительства дорог Западная Европа и Китай -4495,5 тыс. тенге, экономия средств в сумме 1378 тыс.тенге из-за отсутствия заявок на приобретение кредитного дома по программе поддержки молодых специалистов , и услуги проверенного агента не исполнились на сумму 1386 тыс. тенге, из за не своевременной доставки товаров по оснащению кабинетов химии по объектам образования не исполнение составило -6145,5 тыс. тенге. Итого тендерная экономия -23400 тыс. тенге.
За 2011 год на районные расходы выделены трансферты из республиканского бюджета -4 736 983,0 тыс тенге, и областных трансфертов-1 250 180,0 тыс тенге. Всего трансфертов-5987163,0 тыс тенге, 307 764,0 тыс тенге кредиты.
За отчетный период было проведено 7 уточнений бюджета района (18.02.2011г №39-157; 24.03.2011г №45-184; 15.04.2011г № 46-190; 19.07.2011г №48-201; 21.10.2011г №51-212; 12.11.2011г №52-215; 23.12.2011г №54-225). Утвержденная сумма бюджета района увеличилась на сумму 1961114,0 тыс тенге, из них налоговые поступления увеличены на сумму 896926,0 тыс тенге, неналоговые поступления- на сумму 32592,0 тыс тенге, поступления от продажи основного капитала- на сумму 129951,0 тыс тенге так же трансферты были увеличены на сумму 901645,0 тыс тенге.
Свободные остатки бюджетных средств на начало года в сумме 1 191 714,9 тыс. тенге были направлены на следующие цели:
-для погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом-50400,0 тыс тенге;
-за возврат недоиспользованных трансфертов за 2010 год -9654,0 тыс тенге;
- на материально-техническое оснащение детских садов по программе «Балапан»-9155,0 тыс тенге;
-на капитальный ремонт по прграмме «Балапан» детского сада в п.Боролдай-132918,0 тыс тенге;
- для содержания 6-ти детских садов по программе «Балапан» -19890,0 тыс тенге;
- для реализаций мер по оказанию социальной поддержки (кредитов) специалистов на услуги поверенного агента -1441,0 тыс тенге;
- на строительство средней школы в с.Туймебаева на 900 мест и на строительство средней школы на 180 мест с.Жана-арна-348900,0 тыс тенге;
-на строительства 20-ти квартирного коммунального дома и для разработки ПСД-32292,0 тыс тенге;
- для развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры п.Отеген батыр -123516,0 тыс тенге;
- для завершения строительства водоснабжения п.Боролдай -1527,0 тыс тенге;
- для детальной планировки населенных пунктов -71600,0 тыс тенге;
- для обеспечения программным продуктом «Парус Бюджетное финансирование»-600 тыс тенге;
-для ГКП «Вода и канализация» для приобретения специальной техники -30000,0 тыс тенге;
- для газификаций п.Первомайский -46000,0 тыс тенге;
- для строительства трансформаторной подстанций с.Междуреченск-130000,0 тыс тенге;
- для капитального ремонта сетей электроснабжения района -100000,0 тыс тенге;
- для газификаций 8 школ района -65000,0 тыс тенге.
На конец отчетного финансового года свободные остатки бюджетных средств на начало 01.01.2012 года составили 865352,4 тыс тенге, из них:
- поступлений в районный бюджет налоговых платежей больше запланированной суммы -829791,2 тыс тенге ;
- свободные остатки бюджетных средств на начало года-5436,8 тыс тенге;
- недоиспользованные бюджетные средства -28648,6 тыс тенге;
- поступления от погашения бюджетных кредитов -97,1 тыс тенге ;
- недоиспользованные бюджетные кредиты -1378,7 тыс тенге.

Расходы
Расходы бюджета характеризуются следующими показателями :

Функциональная группа

Утвержденный план за 2011 год

Уточненый план за 2011од

Кассовое исполнение

%

исполнения

Отклонение

 

Всего:

29831221

29831221

29802572,3

99,9

28648,7

1.Функциональная группа «Государственные услуги общего характера»

 

 

288070

288070

288048,7

100

21,3

2.Оборона

33745

33745

33720

99,9

25

3.Общественный порядок, безопастность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5862

5862

5861,2

100

0,8

4.Образование

5052675

5052675

5035002,5

99,7

17672,5

6.Социальная помощь и социальное обеспечение

291471

291471

291464,1

100

6,9

7.Жилищно коммунальное хозяйство

6108375

6108375

6098901,9

99,8

9473,1

8.Культура, спорт, туризм и информационное пространство

250445

250445

250432,9

100

12,1

10.Сельское водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охроняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

111546

111546

110124,6

98,7

1421,4

11.Промышленность, архитектурная градостроительная и строительная деятельность

85154

85154

85142,6

100

11,4

12.Транспорт и коммуникации

652495

652495

652495

100

0

13.Прочие

52661

52661

52657,9

100

3,1

15.Трансферты

16898708

16898708

16898706,8

100

1,2

Операционное сальдо

 

 

 

 

0

Дефицит бюджета

-1394537

-1394537

-534621,4

 

0

Финансирование дефицита, из них :

1394537

1394537

534621,4

 

0

Поступление заимов

307764

307764

307764

 

0

16.Погашение займов

99505

99505

99505

100

0

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

1186278

1186278

1186278

100

0

По функциональной группе 1 «Государственные услуги общего характера» расходы выполнены на 288048,7 тыс. тенге или на 100 процентов. Основная зарплата с отчислениями исполнена на 156 466,7 тыс. тенге, для органов управления приобретены компьютеры на сумму 7702,6 тыс. тенге, на сумму 28 268,0 тыс тенге были прибретены 5 служебных автомашин аппарату Акима и отделу экономики на сумму 2984,0 тыс тенге. По сельским акиматам приобретены 11 компьютеров стоимости 210,3 тыс тенге на общую сумму 2316,6 тыс. тенге.
Администратором бюджетных программ 122106 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» было израсходовано 10070,0 тыс тенге по ниже указанным объектам:
-2400,0 тыс тенге в связи с чрезвычайной ситуацией сложившейся на канализационном стокепроизошло поседание железнобетонного канализационного колодца в районе дома №45 мкр Водник-1;
- так же 877,0 тыс тенге в целях не допущения возникновения чрезвычайной ситуаций в осенне-весенний период пр обильных осадках, паводков на канале «Терень-Кара» с.М.Туймебаева;
- 1256,0 тыс тенге для восстановления подвальной системы отопления и элеваторных узлов с монтажом приборов учета п.Первомайский;
- 1880,0 тыс тенге - в целях не допущения чрезвычайной ситуаций в дачном массиве «Коктем» Чапаевского сельского округа;
- 3657,0 тыс тенге были израсходованы на восстановительные работы высот и хребтов Каратобе, Караой, Аккорасай, Кызыллепсы села Акши во избежание подтопление Республиканской автодороги Байсерке-Междуреченск-Акши, а так же населенного пункта Акший7.

По функциональной группе 2 «Оборона» исполнение составляет 33720,0 тыс тенге . В том числе: средств на проведение мероприятий в рамках выполнения всеобщей воинской обязанности для 1050 призывников выделенная на подвоз сумма освоена 980,0 тыс тенге или на 100 %. На 32740,0 тыс тенге освоены на организацию работ по черезвычайным ситуациям на нижеприведенные цели:
- 12987,0 тыс тенге для аварийно-восстановительных работ с разработкой ПСД напорного коллектора в п. Отеген батыр7.
- 5500 тыс. тенге- на аварийно- восстановительные работы по улице Джамбула №20 п.Первомайский.
- 14253,0 тыс тенге в целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуаций в осенне-весений период на канале «Альмерек» п.Отеген батыр.
По функциональной группе 3 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» затраты освоены в сумме 5861,2 тыс. тенге или 100 процентов, из них на установку 202 дорожных знаков и разметку 526 квадратных метров в 14 населенных пунктах района освоено 1734,0 тыс. тенге. На техническое обслуживание 7 светофоров в поселке Отеген батыр, Байсерке и Боралдай затрачено 1495,2 тыс. тенге. 2632,0 тыс. тенге использовано на ремонтные работы светофора в поселке Боралдай.
По функциональной группе 4 «Образования» затраты исполнены в сумме
5035002,5 тыс. тенге, при сводном плане финансирования 5052675,0 тыс. тенге или 99,7 %. Не освоенная сумма составляет 17672,5 тыс. тенге, в том числе: экономия от суммы доплаты за категорию учителям за счет средств трансферта из республиканского бюджета -11392,0 из за не своевременной доставки товаров по оснащению кабинетов химии по объектам образования не исполнение составило -6145,5 тыс. тенге.
Затраты по программе 003 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» освоены на 350422,1 тыс. тенге, то есть 100 процентов.
Из них размещение государственного заказа по дошкольному воспитанию и обучению по 5 садам района освоено на сумму 118257,0 тыс. тенге , в том числе заработная плата с отчислениями - 101788,8 тыс. тенге, по 141 специфике -1551,1 тыс. тенге, 142 специфике -52,3 тыс тенге.По программе Балапан 6 детским садам «Балдаурен», «Балауса» открытому в поселке Боралдай, «Белый лебедь» в поселке Первомайский, «Нурарай» в поселке Чапаево, детский сад «Солнышко» в поселке Отеген батыр за счет трансфертов из республиканского бюджета выделены средства на сумму 83512,0 тыс. тенге и полностью освоены на 100 %,.По программе Балапан для детей открыли 40 групп и были приняты 850 детей, Согласно постановлению РК №77 от 30 января 2008 года увеличены штатные единицы на 237,2.
На проведение капитального ремонта детского сада «Балдаурен» в поселке Боролдай использовано 133268,5 тыс. тенге а также 9155,0 тыс тенге затрачено на материально-техническое оснащение. Так же на разработку ПСД для открывающегося детского сада в п.Туймебаева было израсходовано 1934,0 тыс тенге.
Затраты по программе 005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности » освоены в сумме 10165,3 тыс. тенге или 100 % , Подвоз организован для 1853 детей в 11 населенных пунктах района по 15 школам.
По программе 004 «Общеобразовательное обучение» средства освоены в сумме
3832727,3 тыс. тенге то есть на 99,5 %. В том числе зарплата с отчислениями освоена в сумме 2966342,5 тыс. тенге. По сравнению с 2010 годом 2011-2012 учебный год был с изменениями в учебной системе, то есть класскомплектов стало больше на 43.согласно этому было дополнительное уточнение бюджета на сумму 27964,0 тыс тенге. По школам района для приобретения лекарственных препаратов было израсходовано 1687,5 тыс тенге. По 139 специфике бюджетной классификаций «Приобретение прочих товаров » было израсходованы на нижеуказанные причины: для приобретение доски, парт, стульев, стекл -31944,0 тыс тенге, на приобретение канцелярских товаров -4590,5 тыс тенге ,для приобретения малярных принадлежностей для текущего ремонта -7720,0 тыс тенге.Произведен капитальный ремонт на общую сумму 376358,0 тыс. тенге,в том числе СШ №8 (142918), №16(76360) №21(15344) №10 (10000) для капитальног ремонта здания, для капитального ремонта инженерно-коммуникационных систем средней школы №7 (24993) №14 (63292) освоено 93713,0 тыс. тенге.Так же для капитального ремонта кровли СШ №5 -20600,0 тыс тенге. На материально- техническое оснащение средней школы №16 после капитального ремонта было затрачено -10000,0 тыс тенге, так же СШ № 8 -15000,0 тыс тенге.
По программе Президента Республики Казахстан «100 школ, 100 больниц» на содержание гимназии №39 в поселке Боралдай, открытый с 2008 года, за счет средств из местного бюджета было выделено 150890,0 тыс тенге и полностью освоено.
Для школ № 4,9,14,16,17,21,24,25 в целях оснащения приобретены 8 кабинетов биологии на общую сумму 32668,0 тыс тенге, стоимость одного кабинета составляет 4070,0 тыс. тенге,на создание лингофонных кабинетов в 5-и школах района (№2,3,6,13,27) израсходовано 21898,0тыс. тенге, то есть сумма одного кабинета составляет -4379,6 тыс тенге. Расходы фонда всеобщего обязательного среднего образования составляет – 40564,5 тыс. тенге, и что было выполнено на 100 процентов. Из них 6493,0 тыс. тенге было выделено для питания 2526 детей из малоимущих семей, в том числе 20205,0 тыс. тенге было потрачено для покупки одежды, 12022 тыс тенге было потрачено на летний отдых лагеря.. В 6 школах района(3,6,10,13,38,39) для содержания иностранных преподавателей английского языка было израсходовано 12 000 тыс. тенге.
По программе 008 «Информатизация системы образования» для покупки 122 штук компьютерной техники(144975) было израсходовано 17687,0 тыс. тенге.
По программе 009 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования» средства освоены полностью в сумме 55375,0 тыс. тенге.
По программе 020 «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета» для попечителей 207 детей было израсходовано 31391,6 тыс тенге.
По программе 023 «Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета» было выделено 9093,0 тыс тенге и полностью освоено, для 15 детей были приобретены оборудования, с расчетом на одного ребенка 606,0 тыс тенге.
По программе 037 « Строительство и реконструкция обьектов образования» 727974,1 тыс тенге были израсходованы по ниже указанным объектам:
- За счет трансфертов выделенных из республиканского бюджета для строительства школы на 900 мест в п.Туймебаева -200000,0 тыс тенге.
- 6500,0 тыс тенге для разработки ПСД СШ на 180 мест в п.Жана-Арна;
-14210,0 тыс тенге для разработки ПСД СШ на 220 мест в п.Жетыген;
-22400,0 тыс тенге для разработки ПСД СШ на 900 мест в п.Туймебай;
-15000,0 тыс тенге для разработкиПСД детского сада в п.Акши;
-6500,0 тыс тенге для разработки ПСД для газификаций школ №24,19;
-15000,0 тыс тенге для разработки ПСД СШ на600 Тлендиева;
-10100,0 тыс тенге для разработки ПСД СШ 32,27,16 для строительства актового зала, столовой и спорт зала;
-320000,0 тыс тенге для строительства СШ на 180 мест в п.Жана-Арна.
-29793,0 тыс тенге для строительства спорт зала сш №16 в п.Междуреченское;
-9000,0 тыс тенге для разработки ПСД для строительства детского сада в п.Косозен;
-20829,0 тыс тенге для проведения газификаций и отопительных котлов в СШ №31 с.Комсомол и СШ №19 с.Туймебай.
-16029,0 тыс тенге для проведения газификаций и отопительных котлов в СШ №24п.Первомайский и СШ №29 п.Коккайнар.
-5000,0 тыс тенге для разработки ПСД СШ на 300 мест в п.Али;
Также 7-ми школами района (26,17,5,29,32,3) было израсходовано 12042,0 тыс тенге для приобретения отопительных котлов.
По функциональной группе 6. «Социальная помощь и социальное обеспечение » сумма по плану 291471,0 тыс. тенге, было израсходовано 291464,1 тыс. тенге или было 100 % освоение.
По программе 002100 «Общественные работы»- освоено 30612,0 тыс тенге на общественные работы привлечены-447 человек.
По программе 002101 Профподготовка и переподготовка безработных освоено 8090,9 тыс тенге профготовку прошли 326 человек.
По программе 004 «Оказание соцпомощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения и образования в сельской местности освоены бюджетные средства в сумме 27011,9 тыс тенге. Всего 3573 человек получили на одного специалиста выделено по 7560 тенге.

По программе 014, подпрограмма 015 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» было израсходовано 40712,7 тыс. тенге. Оказание помощи на дому, детям с ограниченными возможностями расход составил 16480,4 тыс. тенге, из них: по специфике 111-9485,7 тыс. тенге, по специфике 113-996,0 тыс. тенге, по спицифике 121-773,4 тыс . тенге, по спицифике 122-571,7 тыс. тенге, по спицифике 139-1322,3 тыс. тенге, по специфике 142-150,0 тыс. тенге, по специфике 149 -889,0 тыс. тенге, по специфике 411-792,3 тыс. тенге.
«Социальная помощь нуждающимся гражданам на дому» израсходованная сумма составил 24232,3 тыс. тенге, из них по специфике 111- 17139,3 тыс. тенге, по спицифике113 - 1234,5 тыс. тенге , по специфике 121-925,6 тыс. тенге, по специфике 122 – 771,3тыс. тенге, по специфике 139-992,6 тыс. тенге, по специфике 149 – 25,0 тыс. тенге, по специфике 151 – 4,0 тыс. тенге.
По программе 023 «расширение социальных рабочих мест и молодежной практики за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета » был создан центр занятости во 2 полугодий, и выделенная сумма была полностью освоена на заработную плату с отчислениями и на материально-техническое оснащение в сумме 11977,2
По программе 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами» по специфике 139 на сумму 8388,4 тыс. тенге были приобретены 61062 штук гигиенических средств (памперсы).
По программе 002104 «Оказание мер государственной поддержки участникам Программы занятости 2020» было израсходовано 5434,0 тыс тенге , 52 человека были направлены в 4 крестьянских хозяйств

По функциональной группе 7. «Жилищно- коммунальное хозяйство» сумма по плану 6108375,0 тыс. тенге, было израсходовано 6098901,9 тыс. тенге освоено на 99,8 %.
По программе 467003011 «Строительство и приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда» было израсходовано 91073,0 тыс. тенге, из них 49105,0 тыс тенге - на строительство 25 арендных домов в п.Жетыген по программе занятости 2020, так же 2292,0 тыс тенге на разработку ПСД 20 квартирного коммунального дома в с.Чапаево и 30000,0 тыс тенге на строительно-монтажные работы этого дома.
По программе 467004 «Развитие, обустройство и приобретение инженерно –коммуникационной инфраструктуры» было израсходовано 3996137,0 тыс. тенге на юридическое сопровождение и на оценку земельных участков, на разработку ПСД водопровода и канализаций , на санитарную отчистку первых двух городов спутников и на разработку ПСД магистральной канализаций и коллекторно-насосной станций села Коян-Кус, так же 59500,0 тыс тенге было израсходовано на разработку ПСД парогазной станций для двух городов спутников Гейт Сити и Голден Сити.
100000,0 тыс тенге на проектирование инженерно-магистральной сети и инфраструктуры в городе Гейт Сити;
1416597,0 тыс тенге на строительно-монтажные работы магистрального газопровода Алматы-Байсерке-Талгар;
1097852,9 тыс тенге на энергоснабжение города спутника Гейт Сити и на строительство Кокпа -1 в ЖР Коянкус.
По программе 467019 «Строительство жилья» было израсходовано 231610,0 тыс. тенге для строительства 50 квартирного кредитного дома в п.Отеген батыр.
По программе 467022 «Строительство и (или) приобретение жилья и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020» было израсходовано 15200,0 тыс тенге на развитие ИКИ 25 арендных домов в с.Жетыген
По программе 458012000 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения » было израсходовано 22056,0 тыс. тенге: из них на текущий ремонт систем водоснабжения п.Коккайнар и с.Ынтымак -15056,0 тыс тенге, на разработку ПСД для капитального ремонта систем водоснабжения с.Жетыген и с.Чапаево -7000,0 тыс тенге.
По программе 458026000 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности» было израсходовано 5970,0 тыс тенге на подготовку ПСД для 2 этапа капитального ремонта тепловых систем в п.Боралдай.
По программе 458028015 «Развитие коммунального хозяйства» для строительства теплотрассы ЦОН-а п.Отеген батыр было израсходовано -15000,0 тыс. тенге, для строительства отопительных котлов в п.Первомайский -41076,0 тыс тенге, для разработки ПСД канализационных систем п.Боролдай-25000,0 тыс тенге, для приобретения специальной техники -30000,0 тыс тенге, 129950,0 тыс тенге было израсходовано на приобретение трансформатора большей мощности.
По программе 458029015 «Развитие системы водоснабжения» было израсходовано 531804,8 тыс тенге на подготовку ПСД для строительства водопровода в п.Боролдай, с.Жетыген, с.Байсерке, с.Енбек , с.Туймебаева и 75750,0 тыс тенге были затрачены на строительство водоснабжения с.Чапай и 41813,0 тыс тенге для с.Енбек.
По программе 458030028 на электроснабжение южного региона было освоено 121437,2 тыс тенге.
По прогамме 008 «Освещение улиц населенных пунктов» произведены расходы на уличное освещения 6 населенных пунктах района (Байсерке,Жетыген, Боролдай, Отеген, Караой, Ащыбулак), для строительства уличного освещения было израсходовано 73356,0 тыс тенге , техническое обслуживание2960,0 тыс тенге, в сумме в 2 560 тыс. тенге, для подачи электроэнергии израсходовано -13426,0 тыс тенге.
По программе 010 – «Содержание мест захоронений и погребение безродных» были похоронены 65 трупа на сумму 1 050.0 тыс. тенге. Расход средств на одного трупа составляет 16153 тенге.
По программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» расходы составили 9766 тыс тенге, из них на установку 19 мусорных контейнеров в п.Отеген батыр, Байсерке, Чапаево, Первомайский, Караой и Боралдай затрачено 10503,0 тыс тенге.Стоимость одного контейнера составляет в среднем 75,0 тыс.тенге
По программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» было израсходовано 246882,0 тыс тенге для установления бордюров для тротуаров в 6 населеных пунктах , для установки ограждения детских площадей ,так же для установки 5 детских площадок ( п.Боролдай 1 детская площадка, в с.Жетыген- 1 детская площадка, в п.Отеген батыр- 3 детские площадок)
По функциональной группе 8 «Культура, спорт, туризм и информационная пространство» в место запланированных 250445,0 тыс. тенге было израсходовано 250432,9 тыс. тенге, то есть освоение на 100 процентов.
По программе 009 « Поддержка культурно-досуговой работы» в районных домах культуры, для всех культурных мероприятии израсходовано 27090,0 тыс. тенге,
В связи с открытием театра в с.Акши штатная численность увеличилась на 15 единиц , так же на сумму 2711,0 тыс тенге был приобретен микроавтобус и на материально-техническое оснащение нового театра затрачено 6309,0 тыс тенге. На разработку ПСД для капитального ремонта здания дома культуры в с.Междуреченский было израсходовано 4700,0 тыс тенге..
По программе 005 «Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы» расходы редакции Илийские зори составили –6766,0 тыс тенге.
По программе 008 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» было израсходовано2273,0 тыс. тенге.

По функциональной группе 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» было освоено 110124,6 тыс. тенге.
Для поддержки 47 молодых специалистов, работающих в социальной сфере сельских населенных пунктов было израсходовано 5080,0 тыс. тенге, то есть для поддержки каждого специалиста было выделено -105,8 тыс. тенге. В рамках этой программы для покупки кредитного жилья было выделено 27049,0 тыс тенге и было освоено 12 молодым специалистам в сумме 25670,3 тыс тенге (на каждого специалиста 2139,2 тыс тенге)
Для отдела земельных отношений района было приобретена служебная автомашина на сумму 3000,0 тыс тенге.
По программе развития объектов сельского хозяйства на подготовку проектно сметной документаций скотомогильников было затрачено 8000,0 тыс тенге.

По функциональной группе 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» было израсходовано 6176,1 тыс. тенге на отделы строительства и архитектуры. Для приобретения служебной автомашины для отдела архитектуры затрачено 2539,0 тыс тенге, так же для детальной планировки населенных пунктов было израсходовано 71600,0 тыс тенге.

По функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» было израсходовано 640736,0 тыс. тенге. Из них на проведение текущего ремонта дорог 117004 квадратных метров в 11 населенных пунктах района , расход на 1 квадратный метр составляет 5476 тенге.
Также израсходовано на летнее содержание дорог в п.Отеген батыр, Боралдай и Покровка 5269,0 тыс. тенге и на зимнее содержание дорог в п Отеген батыр, с.Междуреченский , с.Жетыген и с.Первомай 6490,0 тыс. тенге.
По функциональной группе 13 «Прочие» расходы на содержание отдела образования и спорта и ЖКХ и автомобильных дорог освоение составляет 18493,3 тыс. тенге.Для отделов было приобретено 3 компьютера на сумму 571,0 тыс тенге.

По функциональной группе 15 «Трансферты». было освоено -16898706,8 тыс тенге. В том числе бюджетные изъятия -16887589,0 тыс. тенге, были сделаны возвраты недоиспользованных трансфертов вышестоящему органу в сумме 11117,8 тыс тенге,так же возврат кредитов составил -99405,0 тыс тенге.
По бюджетным программам для инвестиционных проектов выделены средства на сумму 5754262,0 тыс. тенге, его кассовый расход – 5752847,0 тыс. тенге, то есть на 100%
Инвестиционные проекты были реализованы за счет трансфертов из местного и за счет трансфертов из республиканского бюджета по программам :
- строительство и приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда ;
- строительство и реконструкция обьектов образования;
-развитие, обустройство и приобретение инженерно –коммуникационной инфраструктуры;
-развитие системы водоснабжения;
- развития объектов сельского хозяйства и строительство жилья за счет кредитов выделенных из республиканского бюджета.
За 2011 год для реализаций мер по оказанию социальной поддержки специалистов утвержденная сумма в начале года 81897,0 тыс тенге с уточнением бюджета района уменьшилась на сумму 54848,0 тыс тенге и на отчетный финансовый год запланированная сумма 27049,0 тыс тенге исполнилось на сумму 25670,3 тыс тенге.
Заработные платы государственных учреждений, в том числе премиальные вознаграждения, осуществлялись по приказу начальников от образовавшейся экономии согласно постановлению №1284 от 17 января 2004 года "О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан» , так же согласно постановлению №1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».
Горюче -смазочные материалы государственных учреждений велись по показателям спидометра,не считая точной ходовки, согласно нормам распределения бензина в зависимости от марки служебной автомашины.
На начало 2012 года дебиторская задолженность образовалась по отделу образования на сумму 6145,5 тыс тенге, кредиторской задолженности на конец отчетного года нет.